——2013-10-10在新墻鎮(zhèn)第六屆第二次人民代表大會(huì)上
新墻鎮(zhèn)財(cái)政所長(zhǎng) 羅小明
各位代表：
我受新墻鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年在黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下及上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，積極執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，不斷深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管職能，提高理財(cái)水平、保持財(cái)政收支持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政預(yù)算收支總體目標(biāo)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，取得了良好的效果。
2012年度各項(xiàng)收支執(zhí)行情況如下：
1、2012年財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2012年財(cái)政稅收收入為700萬元。（其中：國(guó)稅300萬元，地稅400萬元）。
2012年非稅收入為558萬元。（其中：土地收入358萬元；專項(xiàng)收入160萬元（主要是新農(nóng)村建設(shè)資金）；其他收入40萬元）。
2012年上級(jí)補(bǔ)助財(cái)政收入為1245.5萬元。（其中：基數(shù)補(bǔ)貼76.5萬元，稅收返還340萬元，專項(xiàng)追加288萬元，政府部門村級(jí)轉(zhuǎn)移支付541萬元）。
綜合財(cái)政收入和上級(jí)補(bǔ)助收入的情況確定我鎮(zhèn)可用財(cái)力為1803.5萬元。
2、2012年財(cái)政支出執(zhí)行情況如下：
（1）一般預(yù)算支出 1202.5萬元
其中：行政管理費(fèi)284萬元，財(cái)政事務(wù)費(fèi)158萬元，計(jì)劃生育事務(wù)費(fèi)42萬元，社會(huì)保障支出58.5萬元，文教、衛(wèi)生支出11萬元，公共安全支出19萬元，農(nóng)、林、水事務(wù)支出121萬元，社會(huì)發(fā)展事務(wù)費(fèi)84萬元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付145萬元，環(huán)境衛(wèi)生支出80萬元，專項(xiàng)支出140萬元，其他支出60萬元。
（2）非稅支出 386萬元
其中：集鎮(zhèn)改造及新農(nóng)村建設(shè)320萬元，其他防汛經(jīng)費(fèi)36萬元，農(nóng)業(yè)園、工業(yè)園協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)30萬元。
（3）上解支出 31萬元
其中：主要是基金會(huì)貸款、世行貸款等上級(jí)部門貸款資金。
各位代表，2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果表明，財(cái)政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在，具體來講，一是收入中不穩(wěn)定的因素多，按體制劃分的本級(jí)稅收征收潛力小，收入入庫(kù)質(zhì)量低，同時(shí)，財(cái)政實(shí)現(xiàn)收入的調(diào)控手段還不強(qiáng)，挖掘的潛力還不大，招商收入渠道路子還不多，財(cái)政短收現(xiàn)象嚴(yán)重；二是財(cái)政預(yù)算安排各項(xiàng)支出打得緊，回旋余地小，無機(jī)動(dòng)財(cái)力，對(duì)于政策因素帶來的剛性支出，本級(jí)財(cái)政無力確保；三是財(cái)政體制有待于調(diào)整和完善，比如說縣對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制有核定的收支過程中，收入基數(shù)偏高，支出基數(shù)偏低等等，都嚴(yán)重影響了本級(jí)財(cái)政的正常運(yùn)作。這些方面是我們今后做好財(cái)政工作面臨的實(shí)際困難，這里務(wù)請(qǐng)我們各位代表和列席會(huì)議的同志在今后的工作中再多一份關(guān)心、多一份理解、多一份支持。
二、2013年財(cái)政預(yù)算草案
2013年的財(cái)政工作既面臨著困難，也充滿著希望。根據(jù)上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神，綜合我鎮(zhèn)實(shí)際，今年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持“減輕、穩(wěn)定、規(guī)范”的總原則，堅(jiān)決貫徹中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，充分調(diào)動(dòng)廣大人民群眾建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的積極性，讓廣大群眾真正得到實(shí)惠。圍繞縣委、縣政府確定的財(cái)政收入目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化稅收征管，嚴(yán)控各項(xiàng)支出。堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，編制2013年財(cái)政預(yù)算的基本原則是：保工資發(fā)放，保政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)工程建設(shè)，保社會(huì)穩(wěn)定，保財(cái)政收支平衡。
2013年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃如下：
1、2013年財(cái)政收入計(jì)劃情況
2013年計(jì)劃財(cái)政稅收收入為800萬元。（其中：國(guó)稅350萬元，地稅450萬元，比上年增長(zhǎng)10%）。
2013年計(jì)劃非稅收入為700萬元。（其中：土地收入380萬元，專項(xiàng)收入320萬元（新農(nóng)村建設(shè)），比上年增長(zhǎng)10%），非稅收入主要是土地收益金和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視、關(guān)心和支持，如不能穩(wěn)妥到位，否則將會(huì)導(dǎo)致年度財(cái)政收入不平衡，造成財(cái)政赤字。
2013年計(jì)劃上級(jí)補(bǔ)助收入為1247萬元。（其中：基數(shù)補(bǔ)貼 77萬元，超收分成370萬元，政府部門村級(jí)轉(zhuǎn)移支付560萬元，專項(xiàng)追加240萬元，比上年增長(zhǎng)8%）。
綜合財(cái)政收入和上級(jí)補(bǔ)助收入的情況，確定我鎮(zhèn)可用財(cái)力1947萬元。
2、2013年財(cái)政支出安排情況
2013年財(cái)政支出大體安排為1814.5萬元。
（1）一般預(yù)算支出 1123.5萬元
1、行政管理費(fèi)284萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)167萬、公用經(jīng)費(fèi)74萬、其他等支出43萬；
2、財(cái)政事務(wù)費(fèi)168萬元，其中：國(guó)稅征收經(jīng)費(fèi)28萬、地稅配套經(jīng)費(fèi)140萬；
3、計(jì)劃生育事務(wù)費(fèi)42萬元（主要是按上級(jí)部門文件落實(shí)）；
4、社會(huì)保障費(fèi)65萬，其中：干部養(yǎng)老金22萬、醫(yī)療保險(xiǎn)金12萬、民政優(yōu)撫11萬，住房公積金8萬，離退休人員費(fèi)用8萬，失業(yè)及工傷保險(xiǎn)4萬；
5、文、教、衛(wèi)生支出26.17萬，其中：教育聯(lián)校6萬、衛(wèi)生院4萬、廣播站16.17萬；
6、公共安全支出21萬，主要是司法及信訪經(jīng)費(fèi)、派出所、安全生產(chǎn)、綜合治理等經(jīng)費(fèi)；
7、農(nóng)、林、水事務(wù)支出117.5萬，其中：農(nóng)技站30.6萬、農(nóng)機(jī)站19.3萬、水利站24.6萬、畜牧站43萬；
8、社會(huì)發(fā)展事務(wù)費(fèi)35萬，其中：勞動(dòng)站9萬、城建辦16萬，居委會(huì)10萬；
9、村級(jí)轉(zhuǎn)移性支出145萬，主要是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、村干部工資等經(jīng)費(fèi)；
10、環(huán)境整治支出80萬，主要是各村經(jīng)費(fèi)與集鎮(zhèn)環(huán)境整治。
11、專項(xiàng)支出60萬，主要是債務(wù)利息、還老欠、部門村級(jí)指標(biāo)支出等；
12、其他支出60萬，主要是不可預(yù)見性的支出及各村追加指標(biāo)；
13、預(yù)備費(fèi)20萬；
(2)非稅支出 660萬元
其中：集鎮(zhèn)建設(shè)300萬元（主要是集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費(fèi)），新農(nóng)村建設(shè)300萬元（主要是新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施），其他支出60萬元（主要是抗旱經(jīng)費(fèi)及岳望高速協(xié)調(diào)，工業(yè)園、農(nóng)業(yè)園協(xié)調(diào)等經(jīng)費(fèi)）。
(3)上解支出 31萬元
主要是縣級(jí)部門代扣資金，如基金會(huì)、世行貸款本息等。
2013年度收支表明：財(cái)政支出預(yù)算綜合考慮了加大民生收入、提高城鄉(xiāng)居民收入水平，構(gòu)建和諧社會(huì)、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的支出需要，體現(xiàn)了積極穩(wěn)妥的原則。在預(yù)算執(zhí)行中我們將大力組織財(cái)政收入、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出，確保實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡。
各位代表，全面完成2013年全鎮(zhèn)的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)繁重、意義重大，我們一定會(huì)在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、開拓創(chuàng)新、扎實(shí)工作，確保圓滿完成本年度目標(biāo)任務(wù)，為我鎮(zhèn)財(cái)政工作再創(chuàng)輝煌!
最后，祝各位代表身體健康！合家歡樂！萬事如意！
謝謝大家！