岳陽縣機關事務管理中心2024年度
單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.根據(jù)黨和國家有關機關行政后勤管理的規(guī)定和要求，結合縣直機關的實際，研究制定機關事務管理工作的規(guī)章制度，并組織實施。
2.負責縣委、縣政府、縣人大、縣政協(xié)領導和縣直有關部門的事務管理與后勤保障服務工作。
3.負責縣領導工作用車和機動車輛的調(diào)配、管理工作，負責縣直機關通勤用車的安排調(diào)配管理工作。
4.負責對縣直機關主要辦公用房提出規(guī)劃意見,協(xié)助有關單位組織建設，并負責分配。
5.負責縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定相關具體制度和辦法并組織實施，承擔國有資產(chǎn)產(chǎn)權界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。
（二）機構設置
1.辦公室 負責機關文電、會務、機要、后勤等日常事務工作。
2.財務股 負責機關事業(yè)單位公務用車、辦公設備設施購置項目、公務接待及本中心公用經(jīng)費等各類專項經(jīng)費管理，負責經(jīng)費審核發(fā)放及本中心財務管理、工資等相關工作。
3.公務用車股 負責公務用車的劃轉(zhuǎn)調(diào)配、購置更新工作；監(jiān)督檢查全縣公務用車使用情況。
4.接待股 負責承擔縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)機關的重要公務接待，配合相關職能部門適時對公務接待工作進行監(jiān)督檢查。
5.辦公用房股 負責縣直行政事業(yè)單位辦公用房及其配套設施設備的購置、清查登記、產(chǎn)權界定、調(diào)配、維修等事務性工作。
6.公共機構節(jié)能股 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣公共機構節(jié)能工作，會同有關部門制定推動全縣公共機構的節(jié)能規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施，組織開展教育培訓、能耗統(tǒng)計、檢測和評價考核等工作。
7.工會 執(zhí)行會員大會或者會員代表大會的決議和上級工會的決定，完成上級工會布置的工作任務，組織基層工會的日常工作。
8.縣公務用車管理服務中心 負責公務用車平臺車輛的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度；負責公車的維修、保養(yǎng)、加油等日常運行工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1296.14萬元，其中，一般公共預算撥款1296.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少107.31元，主要是因為無上年結轉(zhuǎn)資金結存。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算1296.14萬元，其中，一般公共服務1257.39萬元，社會保障和就業(yè)科目17.11萬元，衛(wèi)生健康支出9.56萬元，住房保障支出12.08萬元。支出較去年減少107.31萬元，其中基本支出減少40.31萬元，項目支出減少67萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為全面落實“過緊日子”要求，壓減機關運行經(jīng)費，項目支出減少主要是因為縮減租車費開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1296.14萬元，其中，一般公共服務支出1257.39萬元，占97.01%；社會保障和就業(yè)科目17.11萬元，占1.32%，衛(wèi)生健康支出9.56萬元，占0.74%，住房保障支出12.08萬元，占0.93%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為181.14萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為1115萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：接待業(yè)務工作經(jīng)費支出85萬元，主要用于公務接待等方面；運行維護經(jīng)費430萬元，主要用于公務用車運行與維護等方面；納入非稅收入支出600萬元，主要用于租車方面。
四、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，其中2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款19.38萬元，比上一年減少5.55萬元，降低22.26%。主要原因是全面落實“過緊日子”要求，壓減機關運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)395.72萬元，其中，公務接待費85.72萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費310萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費310萬元。比上一年減少787萬元，降低66.54%，主要原因是將租車費劃分于委托業(yè)務費明細科目下，另公車人員經(jīng)費也劃分于工資福利支出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0.5萬元，擬召開12次會議，人數(shù)17人，內(nèi)容為日常工作安排及學習貫徹黨的二十大精神；培訓費預算0.5萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)65人，內(nèi)容為公車司機安全教育培訓會；2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額8.64萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.39萬元，服務類2.25萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛58輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車58輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1296.14萬元，其中，基本支出181.14萬元，項目支出1115萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
