目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算指本級預(yù)算。（本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）收入主要是財政經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，沒有項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)69.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥69.11萬元，收入較上年增加13.71萬元，增比24.74%。主要原因是：績效獎4.8萬元納入年初預(yù)算、增加了文聯(lián)采風(fēng)創(chuàng)作經(jīng)費及辦刊經(jīng)費8萬元 、人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費上調(diào)共計0.91萬元。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)69.11萬元，較上年增加13.71萬元，增比24.74%。其中工資福利支出41.23萬元。（基本工資17.81萬元、津貼補貼9.06萬元、績效獎金4.8萬元、社會保障費6.5萬元、住房公積金3.06萬元）商品服務(wù)支出27.88萬元。（公務(wù)交通補貼2.88萬元、公用經(jīng)費5萬元、文化交流與創(chuàng)作經(jīng)費20萬元）。支出較上年增加13.71萬元，主要原因是：績效獎4.8納入年初預(yù)算、增加了文聯(lián)采風(fēng)創(chuàng)作經(jīng)費及辦刊經(jīng)費8萬元 、人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費上調(diào)共計0.91萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）文化交流與合作（項）20萬元，其中協(xié)會經(jīng)費7萬、創(chuàng)作經(jīng)費5萬元、采風(fēng)活動經(jīng)費8萬元。
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運行（項）49.11萬元，其中基本工資17.81萬元、津貼補貼9.06萬元、績效獎金4.8萬元、社會保障費6.5萬元、住房公積金3.06萬元、公務(wù)交通補貼2.88萬元、公用經(jīng)費5萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度沒有政府基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費27.88萬元，其中公用經(jīng)費5萬元、公務(wù)交通補貼2.8萬元、文聯(lián)創(chuàng)作專項經(jīng)費和辦刊經(jīng)費13萬元、協(xié)會經(jīng)費7萬元、比2019年增加了8萬元，增長40.24%。主要原因是：績效獎4.8萬元納入年初預(yù)算、增加了文聯(lián)采風(fēng)創(chuàng)作經(jīng)費及辦刊經(jīng)費8萬元 、人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費上調(diào)共計0.91萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費0.2 萬元，主要是接待協(xié)會文藝會員開支，共計接待三次，約20人次。因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。三公經(jīng)費與去年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計69.11萬元，其中:其本工資16.44萬元、津貼9.06萬元、第13個月工資1.37萬元、年終績效獎金4.8萬元、社會保障繳費6.5萬元、住房公積金3.06萬元、公務(wù)交通補貼2.88萬元、公用經(jīng)費5萬元、文聯(lián)協(xié)會經(jīng)費7萬元、文聯(lián)創(chuàng)作專項經(jīng)費5萬元、巴陵文學(xué)辦刊及采風(fēng)經(jīng)費8萬元。2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止到上一年度本單位共有車輛０輛；單位價值0.3萬元以上的通用設(shè)備4 臺共計1.4萬元；專用設(shè)備無；現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑其中辦公用房共3間、檔案室1間、會議室1間面積共計120平方米。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
根據(jù)縣財政局的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出績效自評得分97分，等級優(yōu)，我單位沒有項目支出。已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。整體支出績效目標詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
