目錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門(mén)相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽(yáng)縣委黨校為岳陽(yáng)縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽(yáng)縣委黨校”“岳陽(yáng)縣行政學(xué)�！薄昂鲜【C合性示范性縣級(jí)黨�！钡呐谱�。共有教職工25人，其中，在職18人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位無(wú)所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此，我單位2021年部門(mén)預(yù)算即中共岳陽(yáng)縣委黨校2021年部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年，本單位部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算收入數(shù)420.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款391.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29.46萬(wàn)元。收入較比上年預(yù)算減少4.19萬(wàn)元，減少1%。收入減少原因主要是人員調(diào)出，人員工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算420.77萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育支出420.77萬(wàn)元。（按類級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，詳見(jiàn)數(shù)據(jù)預(yù)算公開(kāi)表一）。支出較上年預(yù)算減少4.19萬(wàn)元，減少1%，減少原因主要是因人員調(diào)出，人員工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本單位一般公共預(yù)算撥款收入420.77萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，教育支出420.77萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為228.31萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為192.46萬(wàn)元，是指單位為完成干部教育培訓(xùn)目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要為主體班培訓(xùn)費(fèi)103.46萬(wàn)元，報(bào)告廳日常維修經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，黨校教師培訓(xùn)和教師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元和干部教育培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款23.88萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少51.72萬(wàn)元，減少68.41%，減少原因主要是2021年度培訓(xùn)費(fèi)用列為項(xiàng)目支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用0元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元）。比2020年減少0.3萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支；進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)；2021年單位不安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)23.88萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.96萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元、水費(fèi)1.44萬(wàn)元、電費(fèi)5.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.50萬(wàn)元（擬召開(kāi)3次會(huì)議、人數(shù)為84人、內(nèi)容為年初、年中、年終單位工作安排及總結(jié)等）、培訓(xùn)費(fèi)0.80萬(wàn)元（主要為參加省市各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)開(kāi)支）、差旅費(fèi)1.0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
我單位2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年本單位擬新增公務(wù)用車0輛；新增單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），新增單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
我單位固定資產(chǎn)為975.93萬(wàn)元：其中，房屋占比15.84%、20萬(wàn)元以上通用設(shè)備占比11.02%。
1、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。
2、車輛情況。我單位無(wú)公務(wù)用車。
3、通用及專用設(shè)備共184萬(wàn)元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專用會(huì)議設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年整體績(jī)效說(shuō)明：本年度預(yù)算申請(qǐng)資金420.77萬(wàn)元，主要是完成全縣黨員、干部教育培訓(xùn)事業(yè)有序發(fā)展，提升黨員、干部個(gè)人綜合素質(zhì)，完成全縣會(huì)務(wù)目標(biāo)，有效提升黨校辦學(xué)水平和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，行政運(yùn)行成本得到有效控制。
2021年重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效說(shuō)明：本年度重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目為單位為完成干部教育培訓(xùn)目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要為主體班培訓(xùn)費(fèi)103.46萬(wàn)元，報(bào)告廳日常維修經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，黨校教師培訓(xùn)、調(diào)研經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元和干部教育培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
