目 錄
第一部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校單位概況
1、主要職能
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 中共岳陽(yáng)縣委黨校2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2、政府采購(gòu)支出情況。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
4、預(yù)算績(jī)效情況
第五部分 名詞解釋
中共岳陽(yáng)縣委黨校2017年部門(mén)決算公開(kāi)
一、中共岳陽(yáng)縣委黨校單位概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門(mén)相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
中共岳陽(yáng)縣委黨校為岳陽(yáng)縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽(yáng)縣委黨校”“岳陽(yáng)縣行政學(xué)�！钡呐谱印９灿薪搪毠�27人，其中，在職19人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。公車改革后單位無(wú)公務(wù)用車。
二、中共岳陽(yáng)縣委黨校2017年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總體表
3、部門(mén)決算支出總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開(kāi)表格附后
三、中共岳陽(yáng)縣委黨校2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年縣委黨校收入總計(jì)為579.95萬(wàn)元，支出總計(jì)579.95萬(wàn)元。其中，2017年基本支出預(yù)算為579.95萬(wàn)元，2017年基本支出決算數(shù)為579.95萬(wàn)元。比2017年年初預(yù)算增加237.08萬(wàn)元，增加了69.15%，增加的原因?yàn)樯夏旯こ探Y(jié)余89.99萬(wàn)元（本年支付）和人員工資增長(zhǎng)23.09萬(wàn)元及申請(qǐng)的黨校維修改造資金85萬(wàn)元及紀(jì)委培訓(xùn)班10萬(wàn)元、政協(xié)會(huì)務(wù)費(fèi)用19萬(wàn)元以及上級(jí)專項(xiàng)黨校維修改造經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
2、收入決算情況說(shuō)
2017年收入總計(jì)為579.95萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款579.95萬(wàn)元。比2017年年初預(yù)算增加237.08萬(wàn)元，增加了69.15%，增加的原因?yàn)樯夏旯こ探Y(jié)余89.99萬(wàn)元（本年支付）和人員工資增長(zhǎng)23.09萬(wàn)元及申請(qǐng)的黨校維修改造資金85萬(wàn)元及紀(jì)委培訓(xùn)班10萬(wàn)元、政協(xié)會(huì)務(wù)費(fèi)用19萬(wàn)元以及上級(jí)專項(xiàng)黨校維修改造經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
3、支出決算情況說(shuō)明
2017年支出總計(jì)579.95萬(wàn)元，其中：基本支出579.95萬(wàn)元。比2017年年初預(yù)算增加237.08萬(wàn)元，增加了69.15%，增加的原因?yàn)樯夏旯こ探Y(jié)余89.99萬(wàn)元（本年支付）和人員工資增長(zhǎng)23.09萬(wàn)元及申請(qǐng)的黨校維修改造資金85萬(wàn)元及紀(jì)委培訓(xùn)班10萬(wàn)元、政協(xié)會(huì)務(wù)費(fèi)用19萬(wàn)元以及上級(jí)專項(xiàng)黨校維修改造經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
中共岳陽(yáng)縣委黨校財(cái)政撥款收入總計(jì)為579.95萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總計(jì)579.95萬(wàn)元。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年中共岳陽(yáng)縣委黨校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)為579.95萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)579.95萬(wàn)元。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中共岳陽(yáng)縣委黨校2017年基本支出579.95萬(wàn)元。其中：工資福利支出209.21萬(wàn)元，主要包括基本工資75.61萬(wàn)元，津補(bǔ)貼62.01萬(wàn)元，績(jī)效工資6.84萬(wàn)元，獎(jiǎng)金7.55，住房公積金13.17萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)27.52萬(wàn)元，職業(yè)年金16.51萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)370.74萬(wàn)元。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2017年決算“三公”經(jīng)費(fèi)2.73萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2.73萬(wàn)元，公務(wù)接待70批次，680余人。比2016年預(yù)算降低7.47萬(wàn)元，降低的原因是進(jìn)一步規(guī)范接待制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作。公務(wù)用車處置后單位無(wú)公務(wù)用車支出。
8、政府性基金決算情況說(shuō)明
中共岳陽(yáng)縣委黨校無(wú)政府性基金收入，無(wú)政府性基金支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共370.74萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)7.46萬(wàn)元，印刷費(fèi)10.51萬(wàn)元，水費(fèi)1.33萬(wàn)元，電費(fèi)8.36萬(wàn)元，咨詢費(fèi)6萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)4.71萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用3.20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.73萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.62，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.04萬(wàn)元，維修費(fèi)56.91萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)32.52萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.52萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)157.02萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置2.51萬(wàn)元，其他專用設(shè)備購(gòu)置30.50萬(wàn)元等。
2、政府采購(gòu)支出情況。
2017年中共岳陽(yáng)縣委黨校政府采購(gòu)共85萬(wàn)元，其中基本支出采購(gòu)85萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)基本支出采購(gòu)中，物資采購(gòu)85萬(wàn)元，主要是校園電網(wǎng)改造、報(bào)告廳維修、電子顯示屏、宿舍樓物資的采購(gòu)等。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
（一）截至2017年12月31日會(huì)計(jì)報(bào)表及資產(chǎn)損益情況，本單位資產(chǎn)總額賬面值為8951082.64元。其中，房屋占比15.23%、20萬(wàn)元以上通用設(shè)備占比11.54%。
①、房屋建筑物情況。我單位辦公用房5棟。其中：事業(yè)單位辦公用房1棟，報(bào)告廳1棟，學(xué)員宿舍樓2棟，食堂1棟。 ②、車輛情況。我單位無(wú)公務(wù)用車。
③、通用及專用設(shè)備共160萬(wàn)元。主要為各科室辦公設(shè)備、宿舍樓配套設(shè)施設(shè)備、食堂炊事用具以及報(bào)告廳的專用會(huì)議設(shè)備。
④、2017年資產(chǎn)增長(zhǎng)率為5.13%。
（二）針對(duì)黨校人均占有房屋、辦公用房超過(guò)100平方米每人的問(wèn)題，現(xiàn)做如下說(shuō)明：
①、為改善我校辦學(xué)水平、提升教學(xué)質(zhì)量，我校實(shí)有辦公用房1棟，學(xué)員宿舍樓2棟（可容納360余人住宿），報(bào)告廳1棟（可容納500余人會(huì)議服務(wù)），食堂1棟（可容納350余人用餐服務(wù)）。
②、其中一棟辦樓為辦公用房實(shí)際面積為1500平方米。
③由于由于資產(chǎn)處置審批程序繁瑣，導(dǎo)致我單位還未來(lái)得及進(jìn)行資產(chǎn)處置的資產(chǎn)部分存在。
⑤、經(jīng)相關(guān)處置后，我單位人均占有量大大減少，人均占有比例約為67.72，并未超標(biāo)。
4、預(yù)算績(jī)效情況
2017年以來(lái)，中共岳陽(yáng)縣委黨校圍繞省、市、縣下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，切實(shí)履行黨校的職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作，全面和超額完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
①圍繞縣域重點(diǎn)工作，大力推進(jìn)黨員、干部教育培訓(xùn)工作，全年超額完成計(jì)劃內(nèi)、外培訓(xùn)班。
②高標(biāo)準(zhǔn)完成各類型會(huì)務(wù)接待工作，服務(wù)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，縣直各部門(mén)單位。
③脫貧攻堅(jiān)工作出臺(tái)《岳陽(yáng)縣委黨校扶貧工作實(shí)施方案》，1家企業(yè)與貧困戶23戶、結(jié)對(duì)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)幫扶。下派1名副科級(jí)干部長(zhǎng)期駐點(diǎn)，投入資金4余萬(wàn)元，落實(shí)機(jī)關(guān)干部11人與23戶貧困戶結(jié)對(duì)幫扶，每月進(jìn)村入戶開(kāi)展走訪調(diào)查等，八景村2017年順利實(shí)現(xiàn)貧困村出列、實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
