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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃雅君

聯(lián)絡(luò)電話

7666519

人員編制

336

實(shí)有人數(shù)

349

職能職責(zé)概述

維護(hù)國家安全、社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全和合法財(cái)產(chǎn)、保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

年度主要

工作內(nèi)容

目標(biāo)1：嚴(yán)打整治保穩(wěn)定；                                                                                          目標(biāo)2：確保發(fā)案率、刑事案件數(shù)降低，破案率、群眾滿意度上升；

目標(biāo)3：不發(fā)生重特大惡性案件；

目標(biāo)4：整肅隊(duì)伍樹形象；                                                 

目標(biāo)5：做實(shí)基層強(qiáng)基礎(chǔ)                                

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

全年全縣社會(huì)治安穩(wěn)定，共接處警17264起，受理行政案件1787起，行政拘留1128人，刑事立案972起，破案331起，刑事拘留530人，執(zhí)行逮捕351人，移送起訴686人，查緝吸毒人員351人，其中強(qiáng)制隔離戒毒129人。打擊力度和工作數(shù)據(jù)均位于全市前列。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

14025.88

14025.88

1、局機(jī)關(guān)

14025.88

14025.88

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

14025.88

8017.69

6484.65

1533.04

6008.19

1、局機(jī)關(guān)

14025.88

8017.69

6484.65

1533.04

6008.19

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

407.5

2

305

100.5

1、局機(jī)關(guān)

407.5

2

305

100.5

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

8132.4

8132.4

1、局機(jī)關(guān)

7700.7

7700.7

2、二級機(jī)構(gòu)1

431.7

431.7

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：嚴(yán)打整治保穩(wěn)定；                         

                                                                   目

標(biāo)2：確保發(fā)案率、刑事案件數(shù)降低，破案率、群眾滿意度上升；                                                                     目標(biāo)3：不發(fā)生重大群體性事件不發(fā)生重特大惡性案件；                                                                     目標(biāo)4：整肅隊(duì)伍樹形象；

目標(biāo)5：做實(shí)基層強(qiáng)基礎(chǔ)    

已完成

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)到百分之百

100%

指標(biāo)2：政府采購執(zhí)行率百分之百

100%

指標(biāo)3：公務(wù)刷卡率百分之五十

50%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)4：固定資產(chǎn)利用率百分之百

100%

指標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率達(dá)到百分之百；

100%

指標(biāo)2：三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于等于零

≤0

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

95%以上

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績效目標(biāo)

14025.88萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

維護(hù)社會(huì)治安大局平穩(wěn)

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

加大破獲經(jīng)濟(jì)案件力度

效益明顯

生態(tài)效益

嚴(yán)打破壞環(huán)境資源違法犯罪

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

90%以上

績效自評綜合得分

98

評價(jià)等次

優(yōu)

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

付學(xué)文

副縣長、公安局黨委書記、局長

岳陽縣公安局

付學(xué)文

王四清

黨委副書記、副局長

岳陽縣公安局

王四清

李軍

警務(wù)保障室主任

岳陽縣公安局

李軍

評價(jià)組組長（簽字）：王四清

2020 年7月30 日

部門（單位）意見：同意

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：付學(xué)文

2020 年  7  月  30  日

岳陽縣公安局2019年度整體支出績效評價(jià)

自  評  報(bào)  告  

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣公安局2019年在職在編民警349人，退休民警90人，協(xié)（輔）警243人，一村一輔警195人。定編公務(wù)用車47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、反恐大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年全局基本支出8017.69萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出6484.65萬元，日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)1533萬元。基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)支出407.5萬元，包括（1）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比縣財(cái)監(jiān)年初核定基數(shù)20萬元減少18萬元；（2）公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)305萬元，按全局實(shí)有公務(wù)用車計(jì)算，平均每輛車耗費(fèi)6.5萬元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算以內(nèi)；（3）全局因公出國（境）經(jīng)費(fèi)為“零”。評價(jià)年度內(nèi)全局“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況較好。

（二）專項(xiàng)支出

2019年全局專項(xiàng)支出6008.19萬元，其主要項(xiàng)目包括：執(zhí)法辦案中心建設(shè)、戒毒所建設(shè)、業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)、張谷英派出所建設(shè)、公田派出所建設(shè)、掃黑除惡開支、辦案開支、裝備費(fèi)開支等。該工程立項(xiàng)、報(bào)建、招投標(biāo)程序合法，各項(xiàng)制度管理完善，工程監(jiān)督管理嚴(yán)謹(jǐn)，工程質(zhì)量驗(yàn)收合格，目前運(yùn)行狀況良好，符合設(shè)計(jì)要求。

三、部門（單位）整體支出績效情況

全年全縣社會(huì)治安穩(wěn)定，共接處警17264起，受理行政案件1787起，行政拘留1128人，刑事立案972起，破案331起，刑事拘留530人，執(zhí)行逮捕351人，移送起訴686人，查緝吸毒人員351人，其中強(qiáng)制隔離戒毒129人。打擊力度和工作數(shù)據(jù)均位于全市前列。

四、存在的主要問題

公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算往年按人均2.5萬元已納入財(cái)政預(yù)算，隨著物價(jià)大幅度上漲，公安辦案成本增加（尤其是出省辦案成本增加），而財(cái)政預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一直沒有提高，公安辦案經(jīng)費(fèi)不足，增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算已迫在眉睫。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

建議按照湘財(cái)政法【2018】30號(hào)文件，《關(guān)于完善市縣級公安機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施意見》執(zhí)行新的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。