2023年岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會預(yù)算公開
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結(jié)動員廣大歸僑、僑眷積極投身我縣改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。
2、依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，依法開展相關(guān)活動；
3、制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃、并組織實施；負責(zé)全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施；
4、積極參政議政，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦；
5、圍繞經(jīng)濟建設(shè)、凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引資引智，為僑服務(wù)；
6、密切與海外僑胞及其社團聯(lián)系、廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策提出建議和意見，配合立法部門開展華僑權(quán)益保護立法調(diào)研，按照中央、省、市有關(guān)部門和縣委要求，加強僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
7、組織開展海內(nèi)外交流及華人華僑社團聯(lián)誼等活動；
8、組織全縣僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作；
9、承辦縣委、縣政府、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和上級交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
一、本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個
一、辦公室：負責(zé)本機關(guān)文秘、機要、檔案、財務(wù)等管理工作。
二、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)室：負責(zé)宣傳黨和政府的方針、政策，指導(dǎo)個鄉(xiāng)鎮(zhèn)僑聯(lián)組織開展社會主義精神文明建設(shè)，負責(zé)調(diào)查和反映全縣僑情和海外僑情等。
三、本單位全額撥款事業(yè)編制3名，設(shè)主席1名，副主席1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算65.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款65.34萬元，本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加18.61萬元，主要是因為增加華僑聯(lián)誼活動經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算65.34萬元，其中，一般公共服務(wù)支出55.39萬元，社會保障和就業(yè)支出4.39萬元，衛(wèi)生健康支出2.45萬元，住房保障支出3.1萬元（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加18.61萬元，其中基本支出增加1.61萬元，項目支出增加17萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加/主要是因為工資及津貼正常晉級及人員變動，項目支出增加主要是因為華僑聯(lián)誼活動經(jīng)費列入本年度預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算65.34萬元，其中，一般公共服務(wù)支出55.39萬元，占84.77%；社會保障和就業(yè)支出4.39萬元，占6.72%，衛(wèi)生健康支出2.45萬元，占3.75%，住房保障支出3.1萬元，占4.74%（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為48.34萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出17萬元，主要用于華僑聯(lián)誼會議費、慰問華僑等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.54萬元（數(shù)據(jù)來源見表13），比上一年增加2.94萬元，增加81.66%。主要原因是公務(wù)用車補貼列入機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.22萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務(wù)接待費0.22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.28萬元，降低56%，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預(yù)算0.36萬元（數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓(xùn)費），擬召開2次會議，人數(shù)20人， “2023年度本單位未計劃培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。”
（四）政府采購情況
“2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。”
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
“2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。”
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為65.34萬元，其中，基本支出48.34萬元，項目支出17萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
