目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實黨中央、省委、市委關于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策和決策部署，全面落實縣委關于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1、統(tǒng)籌協(xié)調和組織實施全縣“三農(nóng)”工作發(fā)展的中長期規(guī)劃、重大政策。組織或參與起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關規(guī)范性文件和政策措施，指導和推進農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。落實涉農(nóng)的價格、收儲、金融保險、進出口等政策。
2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
3、貫徹落實國家、省、市關于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
4、指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
5、負責種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
6、負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質量安全有關信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。
7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8、負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。
9、負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督縣內植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
10、負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設，按規(guī)定權限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11、推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
12、指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
13、組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿易促進和有關對外交流合作。具體執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)援外項目。
14、承擔縣委農(nóng)村工作領導小組具體工作。組織開展“三農(nóng)”問題的調查研究，協(xié)調督促有關方面落實縣委農(nóng)村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。
15、承擔縣政策性水稻種植綜合保險領導小組辦公室的日常工作。
16、完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。
17、職能轉變。
（1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
（2）加強農(nóng)產(chǎn)品質量安全和相關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉藴�、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
（3）深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內交叉重復以及性質相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，在符合法律規(guī)定的前提下最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
18、有關職責分工。
（1）與縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調配合和工作銜接，形成監(jiān)督合力。
（2）與縣財政局有關職責分工�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會同縣財政局對農(nóng)村集體“資產(chǎn)、資源、資金”的監(jiān)督管理�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責配合縣財政局做好惠農(nóng)補貼的落實和農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的財務審計，負責協(xié)助農(nóng)業(yè)保險勘災勘查。
（二）機構設置
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣政府工作部門，為正科級�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加掛縣鄉(xiāng)村振興局牌子�？h委農(nóng)村工作領導小組辦公室設在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，根據(jù)縣委農(nóng)村工作領導小組的安排部署，承擔縣委農(nóng)村工作領導小組日常工作。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級下設縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、縣土壤肥料工作站、縣農(nóng)業(yè)技術推廣站、縣植保植檢站、縣農(nóng)田建設服務中心5個非獨立核算二級機構。
管轄縣生態(tài)能源服務中心、縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校、縣定點屠宰服務中心、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術推廣站、縣農(nóng)業(yè)機械化服務中心、縣農(nóng)村經(jīng)營服務站等8個獨立核算的二級機構。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算29,295.52萬元，其中，一般公共預算撥款2,557.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入26,518.34萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入74.07萬元，上年結轉145.60萬元。
本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。
收入較去年增加1346.06萬元，主要是因為項目增大了預算投入。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算29,295.52萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出209.52萬元，衛(wèi)生健康支出115.66萬元，節(jié)能環(huán)保支出3,191.00，農(nóng)林水支出24,338.25萬元，住房保障支出146.09萬元，糧油物資儲備支出1,200.00萬元，其他支出95萬元。
支出較去年增加1346.06萬元，其中基本支出增加114.32萬元，項目支出增加1231.74萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為原鄉(xiāng)村振興局合并至我單位增加了人員預算支出，項目支出增加主要是因為項目增大了投入預算相應增加了對應支出的預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算29,200.52萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出209.52萬元，衛(wèi)生健康支出115.66萬元，節(jié)能環(huán)保支出3,191.00，農(nóng)林水支出24,338.25萬元，住房保障支出146.09萬元，糧油物資儲備支出1,200.00萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為2,740.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為26,459.55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出287.87萬元，主要用于生豬定點屠宰環(huán)節(jié)病死豬及有害腺體無害化處理補貼、能源中心專項經(jīng)費、沼氣安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費、各類培訓工作中的資料打印、跟蹤服務、餐飲住宿、學習用品、交通費用、農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)村宅基地管理和農(nóng)民合作組織發(fā)展、農(nóng)民維權減負、農(nóng)機具購置項目工作經(jīng)費、農(nóng)機駕駛員培訓工作經(jīng)費、農(nóng)機監(jiān)理專項工作經(jīng)費、水稻育插秧機械化技術推廣示范經(jīng)費等方面；運行維護經(jīng)費26171.68萬元，主要用于農(nóng)環(huán)項目、化肥減量、集中育秧（設施）項目稻谷檢測、農(nóng)安項目、耕地地力保護補貼、種糧農(nóng)民一次性補貼、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、退化耕地治理、糧食生產(chǎn)項目、洞庭香米優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群項目、美麗鄉(xiāng)村建設項目、定位監(jiān)測、稻谷目標價格補貼、耕地輪作項目、會議、購置農(nóng)機具的補貼（打卡發(fā)放購機農(nóng)戶）等方面。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款594.45萬元，比上一年增加34.88萬元，增加6.23%。主要原因是生態(tài)能源服務中心與農(nóng)業(yè)廣播電視學校、農(nóng)村經(jīng)營服務站適當調增基本公用經(jīng)費（機關運行經(jīng)費）。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)40.65萬元，其中，公務接待費33.65萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費7萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元。比上一年減少40.15萬元，減少49.69%。主要原因與決算口徑一致不含租車費，并且響應“過緊日子”的政策號召，進一步壓縮部門機關運行經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算11萬元，擬召開16次會議，人數(shù)1700人，內容為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、黨建工作、作風建設工作、農(nóng)機購置補貼、農(nóng)機安全生產(chǎn)、拖拉機年檢和駕駛人年審等部署推進；培訓費預算5萬元，擬開展9次培訓，人數(shù)600人，內容為黨建知識培訓、法律法規(guī)培訓、執(zhí)法、農(nóng)機駕駛人培訓等相關培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額4,118.28萬元，其中工程類1萬元，貨物類3,160.66萬元，服務類956.62萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法車1輛，工具車1輛，其他用車0輛。
單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為29,295.52萬元，其中，基本支出2,740.97萬元，項目支出26,554.55萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：
419__岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年部門預算公開表 .xlsx
419001_岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級.rar
419002_岳陽縣定點屠宰服務中心.rar
419003_岳陽縣生態(tài)能源服務中心.rar
419004_岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校.rar
419005_岳陽縣農(nóng)村經(jīng)營服務站.rar
419009_岳陽縣農(nóng)業(yè)機械化服務中心.rar
419012_岳陽縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心.rar