目錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試及發(fā)證，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)，負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)勞資和審計(jì)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位系統(tǒng)共有干部職工32人，其中編制32人，實(shí)際32人。到2020年12月，有退休人員21人，總共53人，(另外農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)公司自收自支4人未包含在內(nèi)）機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：綜合股、財(cái)務(wù)股、培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、科技推廣股、生產(chǎn)服務(wù)股、安全監(jiān)理股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)為355.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款為355.81萬(wàn)元。
收入增減情況及原因：
2021年年初預(yù)算數(shù)355.81元，其中：一般公共預(yù)算撥款355.81萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款較去年預(yù)算減少66.29萬(wàn)元，減少的主要原因是我單位退休人員退休費(fèi)未計(jì)入年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù) 355.81萬(wàn)元，其中農(nóng)林水支出355.81萬(wàn)元。
支出增減情況及原因：
2021年年初預(yù)算數(shù)為355.81萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出270.85萬(wàn)元,較去年預(yù)算272.1萬(wàn)元減少了1.25萬(wàn)元，減少的主要原因是我單位人員變動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)支出27.96萬(wàn)元，較去年預(yù)算減少1.54萬(wàn)元，是因?yàn)楣?jié)約開(kāi)支；農(nóng)機(jī)監(jiān)理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元，是因?yàn)檗r(nóng)機(jī)監(jiān)理所牌證管理機(jī)具收費(fèi)項(xiàng)目取消,成本納入財(cái)政預(yù)算；項(xiàng)目支出28萬(wàn)元, 比去年增加5萬(wàn)元，是因?yàn)樵黾恿宿r(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本單位一般公共預(yù)算撥款支出355.81萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出355.81萬(wàn)元，占100%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為298.81萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為57萬(wàn)元 ,其中：農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)和水稻育插秧機(jī)械化技術(shù)推廣示范經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出23萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)監(jiān)理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.96萬(wàn)元，比2020年減少1.54萬(wàn)元，降低5.22%。主要原因是：嚴(yán)格控制管理,節(jié)約開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.25萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.25萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比2020年減少0.95萬(wàn)元，降低10.32%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用;減少租車,節(jié)約開(kāi)支。因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）一般性支出情況
2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元，擬召開(kāi)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮彆?huì)議，人數(shù)250人，內(nèi)容為農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、拖拉機(jī)年檢和駕駛?cè)四陮彛慌嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算0.98萬(wàn)元，擬開(kāi)展農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為農(nóng)機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)。2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門(mén)共有車輛1輛，實(shí)際車輛已上繳國(guó)資辦。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為355.81萬(wàn)元，其中基本支出298.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls